蒙山縣人民檢察院
2018年度部門決算
目 錄
第一部分：蒙山縣人民檢察院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分：蒙山縣人民檢察院2018年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決
算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分：蒙山縣人民檢察院2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：蒙山縣人民檢察院概況
一、主要職能
蒙山縣人民檢察院屬于縣級一級預(yù)算單位，單位的主要工作職責(zé)為：
1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴(yán)重破壞國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。
2、對于直接受理的刑事案件，進(jìn)行偵查。
3、對于公安機(jī)關(guān)偵查的案件，進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者免予起訴；對于公安機(jī)關(guān)的偵查活動是否合法，實(shí)行監(jiān)督。
4、對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的審判活動是否合法，實(shí)行監(jiān)督。
5、對于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動改造機(jī)關(guān)的活動是否合法，實(shí)行監(jiān)督。
6、受理公民控告、申訴和檢舉。
7、對國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策和檢察建議；負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪的法制宣傳工作；負(fù)責(zé)對檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理工作的指導(dǎo)。
8、負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，依法管理檢察官、書記員的工作。
9、協(xié)同主管部門管理人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。
10、組織指導(dǎo)檢察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作，規(guī)劃和指導(dǎo)檢察系統(tǒng)的培訓(xùn)基地及師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。
11、檢察機(jī)關(guān)的計劃財務(wù)裝備工作。
12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
2018年納入蒙山縣人民檢察院部門決算的一級預(yù)算單位1個，二級預(yù)算單位0個，其中：
⒈ 全額撥款行政編制單位1個
蒙山縣人民檢察院
⒉ 參公管理事業(yè)單位0個
⒊ 全額撥款事業(yè)單位0個
⒋ 自收自支事業(yè)單位0個
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
人員編制總數(shù)為32人，其中行政編制30人，事業(yè)編制0人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2人。二層機(jī)構(gòu)人員情況無。實(shí)有財政供養(yǎng)人數(shù)76人，其中行政在職35人（包含轉(zhuǎn)隸監(jiān)委人員8人），事業(yè)在職0人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2人，編外在職實(shí)有人數(shù)16人，另外遺屬2人，退休人員19人，4050人員2人。具體情況如下：
1、機(jī)關(guān)本級具體情況
行政編制32人，實(shí)有財政供養(yǎng)人員76人，其中行政編制在職人員35人（包含轉(zhuǎn)隸監(jiān)委人員8人），機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2人，編外在職實(shí)有人數(shù)16人，另外遺屬2人，退休人員19人，4050人員2人。
2、二層機(jī)構(gòu)具體情況
無二層機(jī)構(gòu)。
四、年度主要工作任務(wù)
2018年我單位的主要任務(wù)是：1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴(yán)重破壞國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。2、對于直接受理的刑事案件，進(jìn)行偵查。3、對于公安機(jī)關(guān)偵查的案件，進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者免予起訴；對于公安機(jī)關(guān)的偵查活動是否合法，實(shí)行監(jiān)督。4、對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的審判活動是否合法，實(shí)行監(jiān)督。5、對于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動改造機(jī)關(guān)的活動是否合法，實(shí)行監(jiān)督。6、受理公民控告、申訴和檢舉。7、對國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策和檢察建議；負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪的法制宣傳工作；負(fù)責(zé)對檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理工作的指導(dǎo)。8、負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，依法管理檢察官、書記員的工作。9、協(xié)同主管部門管理人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。10、組織指導(dǎo)檢察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作，規(guī)劃和指導(dǎo)檢察系統(tǒng)的培訓(xùn)基地及師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。11、檢察機(jī)關(guān)的計劃財務(wù)裝備工作。12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。完成了以下任務(wù)：
一）、服務(wù)黨委中心工作見成效
一是強(qiáng)有力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作，選派“第一書記”、工作隊(duì)員包括檢察長積極開展幫扶工作，出色完成了縣委交給我們的任務(wù)。二是積極參與高速公路以及二級公路的征地等相關(guān)協(xié)調(diào)工作。三是積極做好環(huán)境綜合整治工作。四是結(jié)合檢察職能積極參與整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序?qū)ｍ?xiàng)行動，依法打擊了江某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動。我院被縣委評為2017年重點(diǎn)工作先進(jìn)集體。
二）、黨建工作創(chuàng)新有成效
一是積極開展“我要貫徹落實(shí)十九大精神”主題實(shí)踐活動，采取一人一期微信的方式加以宣傳。二是從六個點(diǎn)發(fā)力抓黨建成效突出。三是硬件和軟件同步抓，推動黨建。采取了流動黨徽評比，建成黨性教育基地和黨員活動室，已有30個單位，1000多名黨員接受教育。我院黨支部先后被梧州市委組織部評為2016－2018年先進(jìn)基層黨組織、蒙山縣委組織部評為2017－2018年先進(jìn)基層黨組織。
三）、刑事檢察工作得到創(chuàng)新發(fā)展
受理公安機(jī)關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕案件132件221人，經(jīng)審查批準(zhǔn)逮捕105件175人，不批準(zhǔn)捕27件46人。受理移送審查起訴各類刑事案件145件219人，起訴104件141人，不起訴18件18人。
一是以高度的政治責(zé)任感，通過提前介入、引導(dǎo)偵查，快速審查并起訴了蒙山縣陳塘鎮(zhèn)“2.23”惡勢力團(tuán)伙聚眾斗毆案；依法對三起分別涉嫌聚眾斗毆罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易的11名“果霸”犯罪嫌疑人作出批準(zhǔn)逮捕決定或提起公訴，有效凈化了本地砂糖橘交易市場秩序。1-12月共受理涉惡案件12件39人，批捕12件38人，不批捕1人。二是組成“蒙檢說法”團(tuán)隊(duì)走進(jìn)該縣偏遠(yuǎn)的15所鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)，共有4000名師生接受法制教育。三是創(chuàng)新出臺刑事訴前內(nèi)部控辯制度，已辦結(jié)6件疑難復(fù)雜刑事案件。
四）、訴訟監(jiān)督工作穩(wěn)步推進(jìn)
辦理立案監(jiān)督案件6件6人，糾正漏捕32人，共受理民事行政監(jiān)督案件11件，辦理執(zhí)行監(jiān)督案4件，辦理公益訴訟案6件。向看守所發(fā)出檢察建議書7份，糾正違法通知書7份，啟動羈押必要性審查數(shù)14件，變更強(qiáng)制措施人數(shù)12人。派駐黃村檢察室舉行掛牌成立儀式，兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室共接訪群眾39人次。成功調(diào)解民事糾紛案件5件。
五）、檢務(wù)保障夯實(shí)有根
獲各級網(wǎng)絡(luò)及傳統(tǒng)媒體采用檢察宣傳稿件146篇，微博發(fā)布或轉(zhuǎn)發(fā)各類信息575條，微信發(fā)布本院檢察工作動態(tài)128條；接收各類案件245件、接收卷宗433冊；送案審核234 件。受理技術(shù)性證據(jù)審查案件9件。送達(dá)各類法律文書800件；各類案卷384本，保護(hù)公訴人出庭7次。
六）、黨風(fēng)廉政建設(shè)成效明顯
嚴(yán)治檢，創(chuàng)新“主體責(zé)任清單”管理，談心談話成為規(guī)矩，深入開展“五查五整頓”，借民主生活會平臺，著力查找自己在思想、紀(jì)律、作風(fēng)、擔(dān)當(dāng)、管理等方面存在的突出問題，使嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法成為全體干警的自覺行動。
第二部分：蒙山縣人民檢察院2018年度部門決算報表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。
此部分另附表格，詳見附件：蒙山縣人民檢察院2018年度部門決算公開附表
第三部分：蒙山縣人民檢察院2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）2018年度總收入939.17萬元，其中本年度收入933.67萬元。較2017年度決算數(shù)增加43.69 萬元，增長4.88%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入895.88萬元，為縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加72.78萬元，增長8.84 %，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)的工資福利支出以及政法轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)辦案費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備費(fèi)支出。
2.事業(yè)收入 0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項(xiàng)收入。
3.經(jīng)營收入 0 萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項(xiàng)收入。
4.其他收入 37.79萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：黨建經(jīng)費(fèi)收入、協(xié)作費(fèi)收入。較2017年度決算數(shù)增加 35.81萬元，增長 94.76%，主要原因是申請爭取到上級院黨建經(jīng)費(fèi)收入，縣內(nèi)同級其它單位的黨建經(jīng)費(fèi)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項(xiàng)收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 5.51萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少64.89 萬元，下降 92.17%，主要原因是一些項(xiàng)目執(zhí)行完成已經(jīng)完成支付。
（二）2018年度總支出 939.17萬元，其中本年度支出899.11萬元。較2017年度決算數(shù)增加 9.17萬元，增長 1%。支出具體情況如下：
1.公共安全支出（類） 763.56萬元：主要用于行政運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出 、日常公用經(jīng)費(fèi)支出，一般行政管理事務(wù)的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，“兩房”建設(shè)支出以及其他檢察支出。較2017年度決算數(shù)減少28.63 萬元，減少 3.61%，主要原因是雖然人員經(jīng)費(fèi)中的工資福利支出增加，但一般行政管理事務(wù)的項(xiàng)目支出減少，所以總體上還是下降的。具體為：
行政運(yùn)行（項(xiàng)）的人員經(jīng)費(fèi)支出 、日常公用經(jīng)費(fèi)支出560.65萬元；
一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出199.74萬元；
“兩房”建設(shè)（項(xiàng)）支出2萬元；
其他檢察支出（項(xiàng)）1.2萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出（類） 77.26萬元：主要用于院本級按國家規(guī)定繳交的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 17.69萬元：主要用于職工的醫(yī)療保險、生育保險費(fèi)等支出。
4、住房保障支出（類） 37.34萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。
5、其他支出（類） 3.26萬元，是用其他收入補(bǔ)助日常公用經(jīng)費(fèi)不足而作的支出。
6、結(jié)余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 40.06萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加 34.55萬元，增長 627.04%，主要原因是其他收入類的黨建項(xiàng)目還沒有執(zhí)行完成，沒完成實(shí)際支付。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
蒙山縣人民檢察院2018 年度一般公共預(yù)算支出895.85萬元，較2017年度決算數(shù)增加 7.17萬元，增長 0.81%。其中：基本支出 694.14萬元，項(xiàng)目支出 201.71萬元。
2018 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 585.56萬元，支出決算為 895.85萬元，完成年初預(yù)算的 152.99%。
（一）公共安全支出（類）年初預(yù)算為 465.58萬元，支出決算為 763.56萬元，完成年初預(yù)算的 164%。較2018年年初預(yù)算數(shù)增加 297.98萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中的工資福利支出逐年增加，雖然一般行政管理事務(wù)的項(xiàng)目支出有減少，但中央政法轉(zhuǎn)移支付資金不列入系統(tǒng)統(tǒng)一做預(yù)算，總體上還是增加了的。主要用于行政運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出 、日常公用經(jīng)費(fèi)支出，一般行政管理事務(wù)的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，“兩房”建設(shè)支出以及其他檢察支出。具體為：
1、行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出560.65萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出 、日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出199.74萬元，主要用于辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
3、“兩房”建設(shè)(項(xiàng))支出2萬元，主要用于教育基地改版建設(shè)支出。
4、其他檢察支出(項(xiàng))1.2萬元，主要用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類） 77.26萬元，較2018年年初預(yù)算數(shù)增加 8.25萬元，主要原因是隨著人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出增加，相應(yīng)的養(yǎng)老保險費(fèi)支出也隨之增加。主要用于院本級按國家規(guī)定繳交的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。包含：
1、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))1.2萬元；
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))58.22萬元；
3、死亡撫恤(項(xiàng))17.84萬元。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 17.69萬元，較2018年年初預(yù)算數(shù)減少 2.85萬元，主要原因是人員變動減少支出。主要用于職工的醫(yī)療保險、生育保險費(fèi)等支出。包含：
1、行政單位醫(yī)療(項(xiàng))16.46萬元；
2、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 (項(xiàng))1.23萬元。
（四）住房保障支出（類） 37.34萬元，較2018年年初預(yù)算數(shù)增加 6.91萬元，主要原因是隨著人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出增加，相應(yīng)的住房公積金支出也隨之增加。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。
三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 694.14萬元，較2017年度決算數(shù)增加 113.62萬元，增長 19.57 %，主要原因是：當(dāng)年調(diào)整了基本工資及津補(bǔ)貼，增加了年度績效獎勵金，共發(fā)放了兩個年度的績效獎金。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出 603.3萬元，完成年初預(yù)算的145.8%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：當(dāng)年調(diào)整了基本工資及津補(bǔ)貼，增加了年度績效獎勵金，共發(fā)放了兩個年度的績效獎金。主要包括：基本工資 126.32萬元、津貼補(bǔ)貼 127.71萬元、獎金11.14萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)58.22萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)17.69萬元、其他社會保障繳費(fèi)44.64萬元、住房公積金37.34萬元、其他工資福利支出180.24萬元。
（二）商品和服務(wù)支出57.49萬元，完成年初預(yù)算的 92.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是：主要是調(diào)整了支出項(xiàng)，同時年度支出未完成，財政年底調(diào)減造成。主要包括：辦公費(fèi)7.85萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)0.07萬元、電費(fèi)1.43萬元、郵電費(fèi)0.11萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)0.27萬元、維修維護(hù)費(fèi)0.64萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.99萬元、勞務(wù)費(fèi)0.04萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.07萬元、其他交通費(fèi)用34.48萬元、其他商品和服務(wù)支出2.43萬元。
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助33.35萬元，完成年初預(yù)算的252%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：存在未知的撫恤金支出。主要包括：撫恤金20.55萬元、生活補(bǔ)助10.40萬元、獎勵金1.2萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.2萬元。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
蒙山縣人民檢察院2018年度政府性基金支出 0萬元，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：基本支出 0萬元，項(xiàng)目支出 0萬元。
2018 年度政府性基金支出年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0%。
蒙山縣人民檢察院沒有此項(xiàng)收入，也沒有此項(xiàng)安排的支出，故無數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 8.9萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 3.99萬元。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)總額 12.89萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少 2.11萬元，下降 14.07%，主要原因是控制了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，上升（下降）0%，主要原因是無預(yù)算無支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少 1.1萬元，下降 11 %，主要原因是控制了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少 1.01萬元，下降 20.2%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，控制接待支出。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計 0人次。開支內(nèi)容包括：無。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 8.9萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出 0萬元，購置了0輛公務(wù)用車，主要用于無。
公務(wù)用車運(yùn)行支出 8.9萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展辦案業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2018年，蒙山縣人民檢察院所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 4輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 8.9萬元，平均每輛 2.225萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 3.99萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次 72次，人次502次，國（境）外公務(wù)接待批次 0次，人次 0次。主要用于：公務(wù)接待支出。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 57.49萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額保持一致），比年初預(yù)算數(shù)減少 4.74萬元，降低 7.62%。主要原因是：主要是調(diào)整了支出項(xiàng)，同時年度支出未完成，財政年底調(diào)減造成。比2017年減少 5.11萬元，降低 8.16 %。主要原因是：年度支出未完成，財政年底調(diào)減造成。
（二）政府采購支出情況說明。
2018年本單位政府采購支出總額 48.69萬元，其中：政府采購貨物支出 47.67萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 1.02萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額 33.14萬元，占政府采購支出總額的 68.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 33.14萬元，占政府采購支出總額的 68.06%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日，本單位共有車輛 4輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0輛，其他用車無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。共涉及資金 264.47萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。組織對2018年度 0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金 0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0%。
共組織對“派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室工作經(jīng)費(fèi)”等7個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 264.47萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。其中，沒有項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，根據(jù)《蒙山縣財政支出績效評價暫行辦法》（蒙財[2013]7號）、《蒙山縣2019年預(yù)算績效管理工作方案》（蒙財預(yù)[2019] 5號），我單位成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由檢察長任組長，分管財務(wù)副檢察長、紀(jì)檢組長任副組長，辦公室主任及單位財務(wù)為成員，專門負(fù)責(zé)本次績效自評工作。以績效評價的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項(xiàng)評價指標(biāo)進(jìn)行逐一評價打分，自評分?jǐn)?shù)理由充分，佐證材料完整有效；項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目依據(jù)充分，并且目標(biāo)非常明確。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金撥付及時、使用科目合理、程序合法，確保了項(xiàng)目順利完成。其中一是完成了部門預(yù)算和決算執(zhí)行情況；二是做好了部門整體支出評價的所有要求工作；三是完成了決算分析，績效目標(biāo)管理。
組織對 0個單位開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 0萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。沒有對單位整體支出委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分為99.7分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是經(jīng)費(fèi)支出使用有點(diǎn)滯后；二是項(xiàng)目完成率達(dá)不到要求，只得9.7分。下一步改進(jìn)措施：一是提前做好經(jīng)費(fèi)支出安排；二是全面按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)完成支出。鄉(xiāng)鎮(zhèn)職務(wù)預(yù)防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分為100分。2018年政法轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1項(xiàng)目自評得分為99.8分，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是經(jīng)費(fèi)支出使用有點(diǎn)滯后；二是項(xiàng)目完成率達(dá)不到要求，只得9.8分。下一步改進(jìn)措施：一是提前做好經(jīng)費(fèi)支出安排；二是全面按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)完成支出。2018年政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)1項(xiàng)目自評得分為100分。2018年政法轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2項(xiàng)目自評得分為100分。2018年政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)2項(xiàng)目自評得分為97.5分，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是經(jīng)費(fèi)支出使用有點(diǎn)滯后；二是項(xiàng)目完成率達(dá)不到要求，只得7.5分。下一步改進(jìn)措施：一是提前做好經(jīng)費(fèi)支出安排；二是全面按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)完成支出。合并項(xiàng)目自評得分為99.9分，分項(xiàng)目自評分都為100分，沒有發(fā)現(xiàn)問題。在公開項(xiàng)目績效自評結(jié)果的同時，同時公開《項(xiàng)目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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